天津有能开酒店住宿发票的吗？〈开票联系●进入查看〉开票服务│开具发票│报销需求代开餐饮发票│差旅发票_│吃饭要代开餐饮票—朗信专业综合性财税服务业; 财税服务; 工商服务; 公司税务筹划服务;注销清算等竭诚为中小企业提供优质快捷的财税咨询; 朗信财务信息咨询有限公司
支付产品运输费会计分录是什么？
公司向个人借款时，一般通过其他应付款科目进行核算，相应的会计分录该怎么做？公司向个人借款如何做会计分录？借款时的分录为：借：银行存款 贷：其他应付款—个人借款还款时的分录为：借：其他应付款—个人借款 贷：银行存款公司向借款人支付利息，需要代扣代缴个税，利息确认为做财务费用即可。借：财务费用—借款利息 贷：银行存款 其他应付款—代扣个税个人向公司借款的会计分录个人向公司借款，应该通过其他应收款进行核算，会计分录如下：借：其他应收款——XX个人 贷：库存现金报销及还款时：借：库存现金 管理费用 贷：其他应收款——XX个人收回已确认的坏账损失如何做会计分录？
小规模纳税人3%减按1%征收率的政策何时执行到期？
员工出差产生的差旅费可依照规定向财务人员出具发票申请报销，对于报销的差旅费，可以通过其他应收款科目核算，相关的账务处理如何做？ 报销差旅费会计分录 1、借出时 借：其他应收款 贷：库存现金 2、报销时 (1)全部花完 借：管理费用——差旅费 贷：其他应收款 (2)有剩余现金 借：库存现金 管理费用——差旅费 贷：其他应收款 (3)补款时 借：管理费用——差旅费 贷：库存现金 其他应收款 报销差旅费的注意事项是什么？ 1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。 2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。 3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。 4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹�：磺宓牟挥璞ㄏ欢酝扛�、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。 5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，由上级领导签批报销。 6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。 管理费用是什么？ 管理费用是指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各种费用。管理费用属于损益类会计科目，借方表示增加，贷方表示减少。销售商品收入的账务处理是什么？
编辑-刘白芜